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华中农业大学廉政风险防范管理基本信息表 

发布时间:2011年05月05日 点击次数: 12436 文章类型:处务公开

 华中农业大学廉政风险防范管理基本信息表

部门、单位:(盖章)__国资设备管理处__                              填表时间:   2010 616  

风险点

责任人

已建及拟建防范措施

监控人

责任领导

曾文冰

已建立的制度和防范措施:

1.《华中农业大学集中采购管理暂行办法》(校发[2007]42号);

2.《华中农业大学关于推荐招标采购评标专家的通知》(农国资[2004]122号);

3.招标采购管理人员守则、公平竞争投标告知书、评标专家公正承诺书、采购管理人员工作纪律;

4.国家工作人员应当遵守的十条保密规定;

5.建立了合同签定和变更工作流程。签定合同:审计处审计,校长委托授权,使用单位签字、采购管理科盖章;合同变更:使用单位申请、采购管理科审核、金额10万元及以上的须经招投标领导小组集体讨论;

6.建立了资金支付工作流程:使用单位负责人、经费部门负责人签字,国资设备管理处出具采购审核单和固定资产(固定资产)增加单、计财处办理支付手续。

拟进一步完善的制度和防范措施:

1.评标制度和方法;

2.物资验收制度。

钟永泉

钟永泉

钟永泉

付裕贵

付裕贵

付裕贵

李名家

李名家

 

已建立的制度和防范措施:

1.《华中农业大学国有资产管理办法(修订)》(校发[2007]227号)和《华中农业大学固定资产管理实施细则》(农国资[2006]78号),对国有资产从入账到处置全过程工作进行了规范;

2.国家工作人员应当遵守的十条保密规定;

3.资产管理科须2名工作人员同时和现场组织资产处置;

4.投标单位密封投标书后交资产管理科工作人员,由校纪委办工作人员现场监督开标过程,并填写开标情况书存档;

5.中标人按中标价支付货款后,资产管理科工作人员开具相同金额的发票,并将处置收入全部上缴学校财务。

拟进一步完善的制度和防范措施:

1. 资产集中招标处置工作人员纪律;

2. 资产集中招标处置工作流程。

汪汉荣

汪汉荣

 

汪汉荣

汪汉荣

汪汉荣

易国顺

易国顺

易国顺

付裕贵

付裕贵

付裕贵

李名家

李名家

部门、单位主要领导:(签名)                          分管校领导:(签名)

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