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物资集中采购风险点材料 

发布时间:2010年06月10日 点击次数: 17104 文章类型:处务公开

 物资集中采购风险点材料

 

风险点名称:物资集中采购风险点

风险因素分析:

1.采购计划制定过程中:为规避集中采购或招标采购,擅自拆分采购计划;

2.计划审核过程中:审核把关不严,或为规避集中采购或招标采购,擅自拆分采购计划;

3.集中采购过程中:个人决定供应商,对价格、质量把关不严。

4.招标采购过程中:违反招标管理规定,泄露有关招标的秘密,不成立评标小组,擅自决定中标单位;

5.合同签订过程中:擅自更改物资的品牌、规格型号、材质和配置等;

6.合同验收过程中:不按规定验收或验收把关不严;

7.物资采购资金支付中:未达到验收标准支付资金。

可能的违规行为:接受供应商礼金、礼品、宴请等。

防范措施:

1.严格执行《华中农业大学集中采购管理暂行办法》,健全集中采购与招标制度,明确职责,形成互相监督制约机制;

2.建立招标采购人员守则、公平竞争投标告知书、评标专家公正承诺书及采购管理人员工作纪律;

3.健全评标专家机制,完善评标制度和方法;

4.合同签订必须经审计处审计,校长委托授权,使用单位签字和采购科盖章后生效;合同的变更须使用单位与国资设备处同意后决定,10万元以上的变更要集体研究决定;

5.健全物资集中采购验收制度,组成招标采购验收小组对招标采购物资验收;

6.资金支付需要使用单位负责人与经费部门负责人签字,凭国资设备处出具的采购审核单和固定资产增加单(属固定资产的)到计财处办理支付手续。

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