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资产处置风险点材料 

发布时间:2010年06月10日 点击次数: 11573 文章类型:处务公开

 资产处置风险点材料

 

风险点名称:资产处置风险点

风险因素分析:

1. 待处置资产的申报过程中:资产使用单位不严格按照审批权限进行报批,擅自处置待报废资产;

2.待处置资产的审批与核实过程中:把关不严,导致资产流失;

3.在资产竞价招标过程中:有意或无意泄露招标相关信息;

3.开标过程中:玩虚弄假,中标者不取投标价格最高者;

4.处置收入上缴过程中:处置收入不上交学校,私设小金库。

可能的违规行为:接受投标人回扣、礼品或宴请等。

防范措施:

1.制订了《华中农业大学固定资产管理实施细则》(农国资【200678号)文件,对固定资产处置程序进行了规范;

2.资产科必须有2名以上工作人员共同参与招标过程,相互约束,并遵守《国家工作人员应当遵守的十条保密规定》;

3.要求投标单位自行密封投标价格后上交国资设备处资产科;

4.国资设备处邀请纪委、使用单位(对存放在使用单位的资产进行竞价处置时要求使用单位委派工作人员参加)相关工作人员参加现场开标,确定中标人以及中标价格,填写开标情况表并存档以备查;

4.中标人按中标价支付货款后,资产科工作人员必须开具相同金额的发票,并将处置收入全部上缴学校财务统一管理;

5.拟制定资产处置人员工作纪律。

 

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